2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Totaal Lasten | -26.934 | -39.556 | -36.973 | -32.696 | -31.892 | -31.331 | |
Totaal Baten | 14.749 | 24.530 | 24.559 | 24.799 | 24.115 | 23.242 | |
Saldo van baten en lasten | -12.185 | -15.026 | -12.414 | -7.897 | -7.777 | -8.089 | |
Storting in de reserves | -1.319 | -386 | -127 | -127 | -127 | -277 | |
Aanwending van de reserves | 2.738 | 3.552 | 473 | 436 | 438 | 463 | |
Resultaat | -10.766 | -11.861 | -12.068 | -7.589 | -7.466 | -7.903 |
Verloop van de begroting en toelichting op de mutaties
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029 weer.
Bedragen x €1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | -35.104 | -31.585 | -31.012 | -31.337 |
Raadsbesluiten t/m 8 juli | 0 | -6 | 5 | 2 |
Lasten Actuele begroting | -35.104 | -31.592 | -31.007 | -31.335 |
Overige technische mutaties | -1.556 | -1.310 | -805 | -138 |
Autonome ontwikkelingen | -267 | -278 | -278 | -72 |
Loon- en prijscompensatie | -15 | -13 | -13 | -13 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -245 | -22 | -34 | -60 |
Nieuw en intensivering huidig beleid | -330 | -130 | -100 | 0 |
Rente, afschrijving en financiering | 416 | 521 | 219 | 10 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2027-2030 | -37.100 | -32.823 | -32.019 | -31.608 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 23.794 | 20.206 | 19.604 | 19.604 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | 9 | 9 | -2 | -2 |
Baten Actuele begroting | 23.803 | 20.215 | 19.602 | 19.602 |
Overige technische mutaties | 1.160 | 973 | 467 | -200 |
Autonome ontwikkelingen | 265 | 4.284 | 4.708 | 4.502 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | 35 | -7 | 6 | 31 |
Ombuigingen | -230 | -230 | -230 | -230 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2027-2030 | 25.032 | 25.235 | 24.553 | 23.705 |
Resultaat | -12.068 | -7.589 | -7.466 | -7.903 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties in deze meerjarenbegroting.
. | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
Areaaluitbreiding Buitendienst | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -61 | -72 | -72 | -72 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanwege de areaaluitbreidingen in de afgelopen jaren binnen de openbare ruimte die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd komt de buitendienst met een structureel tekort in mensen en materieel te zitten. Het is hiervoor noodzakelijk 1 voertuig aan te schaffen dat in 10 jaar wordt afgeschreven en 1 fte uitbreiding.
Doorontwikkeling integrale preventieaanpak IN! Horst aan de Maas +2 fte IN! makelaars | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -206 | -206 | -206 | 0 | |
Baten | 206 | 206 | 206 | 0 | |
Totaal aanvullend benodigd budget hiervoor bedraagt € 206.000 per jaar voor de jaren 2027 tot en met 2029. Dekking voor € 116.000 ten laste van de nieuwe SPUK Sport en Bewegen 2027-2029 en € 90.000 ten laste van de rijksmiddelen vanuit de regeling Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). De inzet van 2 fte (coördinatie van ketenaanpakken en makelaar domein vrije tijd) dragen bij aan het versterken van samenhang, netwerksturing en toeleiding binnen de preventieve aanpak IN!. De IN!-makelaar verbindt initiatieven op het gebied van gezondheid, sport, onderwijs, welzijn en zorg, en stuurt gericht op gezamenlijke doelen zoals positieve gezondheid, kansengelijkheid en participatie.
Toeristenbelasting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 59 | 4.078 | 4.502 | 4.502 | |
We indexeren de toeristenbelasting in 2027 met € 0,05. Met de eerder voorgenomen verhoging van € 0,20 komt het tarief in 2027 uit op € 1,95. In 2028 wordt de toeristenbelasting verder verhoogd. Hoe hier precies invulling aan wordt gegeven is momenteel onderwerp van onderzoek en gesprek. Zodra de contouren van deze plannen concreet worden wordt u hierin meegenomen.
. | |||||
Nieuw en intensivering huidig beleid | |||||
Programma Erfgoed | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -130 | -130 | -100 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
We geven uitvoering aan het Erfgoed programma. Hieronder valt ook het vertalen van beleid naar juridische regels die in de toekomst in nieuwe plannen en het Omgevingsplan Horst aan de Maas opgenomen kunnen worden. Voor het opstellen van het programma hebben wij in de jaren 2027 en 2028 € 30.000 opgenomen. En voor de formatie van een archeoloog € 100.000 voor de periode 2027 t/m 2029.
Starten pilot burgerberaad | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -200 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
We voeren een pilot met een burgerberaad uit en beoordelen op basis daarvan de verdere inzet.
. | |||||
Ombuigingen | |||||
Taakstellingen kostendekkendheid gem. accomodaties en sportaccommodaties | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | -230 | -230 | -230 | -230 | |
Bij de kadernota 2021 zijn er taakstellingen opgenomen om de kostendekkendheid van gemeentelijke accomodaties en sportaccommodaties te verbeteren. Uit een analyse blijkt dat de beschikbare mogelijkheden onvoldoende zijn om de geraamde besparing structureel te realiseren.Voorgesteld wordt daarom de resterende taakstelling op het verbeteren van de kostendekkendheid van gemeentelijke accommodaties en sportaccommodaties structureel af te boeken.