In de begroting 2027 zijn diverse ombuigingen van de categorie “ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd” daadwerkelijk gerealiseerd. Deze ombuiging is in de tabel op de volgende pagina groen gearceerd.
In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen.
2.1 Toelichting gerealiseerde ombuigingen
Versterking van de sociale basis door doelgerichte inzet van middelen .
Om te komen tot een financieel gezonde meerjarenbegroting levert het sociaal domein een bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingsopgave. Hiervoor is een oplopende taakstelling vastgesteld die vanaf 2028 structureel € 1.530.000 bedraagt. Dit bedrag is gebaseerd op het tekortpercentage van 2,7% uit de Meerjarenbegroting 2025. In 2027 werken we verder aan de structurele invulling van deze taakstelling. Daarbij hanteren we vier strategische perspectieven: impact maximaliseren, kritisch heroverwegen, strategisch herverdelen en innovatief vernieuwen. Vanuit deze uitgangspunten maken we bewuste keuzes in activiteiten, budgetten en samenwerking, waarbij het maatschappelijke effect voor inwoners centraal blijft staan. Wij verwachten de taakstelling eind 2027 grotendeels te hebben ingevuld. Voor 2027 is een besparing van € 1.147.000 opgenomen. Op basis van de huidige begroting verwachten wij echter een hogere besparing te realiseren van € 1.450.000. Het verschil van € 303.000 wordt toegevoegd aan de reserve Transformatie Sociaal Domein. Deze reserve wordt ingezet om toekomstige ontwikkelingen en transformatieopgaven binnen het sociaal domein te ondersteunen. Van de totale verwachte besparing van € 1.450.000 is eerder tot en met 2026 € 787.000 gerealiseerd. In deze begroting wordt daar nog eens € 663.000 aan toegevoegd. Deze aanvullende besparing bestaat uit: € 282.000 binnen programma 3; per saldo € 361.000 binnen programma 4; € 20.000 binnen programma 6. De taakstelling is zelf opgenomen binnen programma 4 Zorg. Hierdoor wordt het totaal van de gerealiseerde besparing ad € 663.000 in programma 4 ingezet om de taakstelling af te dekken. Per saldo leidt dit in programma 4 tot een nadeel van € 302.000 (€ 663.000 minus € 361.000). De verwachte besparing van € 1.450.000 bereiken we vooral door budgetten kritisch te heroverwegen en beschikbare middelen strategisch te herverdelen. Hierbij hebben we kritisch gekeken naar budgetten waarin in het verleden middelen zijn gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen. Waar die ruimte op basis van de huidige inzichten niet direct nodig is, kiezen we ervoor om deze niet langer vast te houden. Voorbeelden hiervan zijn budgetten voor jeugdbescherming, persoonsgebonden budgetten (pgb's) voor jeugd en het bijstellen van subsidieplafonds. Op deze manier zetten we beschikbare middelen doelgericht in en werken we stap voor stap toe naar een structureel sluitende invulling van de taakstelling binnen het sociaal domein.
Openbaar groen
Wij verlagen onze uitgaven op openbaar groen met € 200.000 per jaar. Dit kan met behoud van het huidige kwaliteitsbeeld, maar hiermee verdwijnt wel de flexibiliteit uit de budgetten.
Verkeer
We bezuinigen op diverse verkeersbudgetten. We gaan scherpere keuzes maken in de projecten die we uitvoeren en de prioritering daarvan.
Duurzaam deelverver en dienstreizen
In 2025 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de leverancier van duurzaam deelvervoer. De gemaakte afspraken leiden tot lagere uitgaven. Daarnaast vinden afspraken vaker digitaal plaats. Gevolg is dat er minder dienstreizen plaatsvinden
Procesverbetering en automatisering
Het optimaliseren (lees: 'leaner' maken) van processen en het verder automatiseren en toepassen van AI (artificiële intelligentie) van die processen bereiken we naast kwaliteitsvoordelen ook efficiëntievoordelen. Budgetten zijn met de ombuiging verminderd, waarmee is geborgd dat we binnen de budgetten blijven.
Regionalisering
We hebben de kosten die we samen met Venray maken om gebied van automatisering evenredig verdeeld waardoor de ombuiging als gerealiseerd beschouwd kan worden.
