2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Totaal Lasten | -42.174 | -36.039 | -32.521 | -32.283 | -31.993 | -33.482 | |
Totaal Baten | 21.878 | 12.593 | 12.617 | 12.496 | 14.689 | 12.439 | |
Saldo van baten en lasten | -20.295 | -23.446 | -19.905 | -19.787 | -17.304 | -21.043 | |
Storting in de reserves | -175 | -50 | -50 | -50 | -2.300 | -50 | |
Aanwending van de reserves | 1.289 | 5.232 | 384 | 112 | 87 | 77 | |
Resultaat | -19.181 | -18.265 | -19.571 | -19.724 | -19.516 | -21.017 |
Verloop van de begroting en toelichting op de mutaties
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029 weer.
Bedragen x €1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | -31.470 | -32.285 | -34.593 | -32.342 |
Raadsbesluiten t/m 8 juli | -305 | -330 | -330 | -325 |
Lasten Actuele begroting | -31.774 | -32.615 | -34.924 | -32.667 |
Overige technische mutaties | -567 | -536 | -565 | -565 |
Autonome ontwikkelingen | -99 | -89 | -78 | -67 |
Loon- en prijscompensatie | -167 | -168 | -168 | -168 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -49 | -49 | -50 | -50 |
Nieuw en intensivering huidig beleid | -132 | -97 | -40 | -40 |
Gemeentefonds | -229 | -189 | -222 | -111 |
Rente, afschrijving en financiering | 447 | 1.410 | 1.754 | 136 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2027-2030 | -32.571 | -32.333 | -34.293 | -33.532 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 12.530 | 12.334 | 14.570 | 12.320 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten Actuele begroting | 12.530 | 12.334 | 14.570 | 12.320 |
Overige technische mutaties | 518 | 378 | 378 | 378 |
Autonome ontwikkelingen | -51 | -62 | -72 | -83 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | 11 | -19 | -19 | -19 |
Nieuw en intensivering huidig beleid | -8 | -23 | -80 | -80 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2027-2030 | 13.000 | 12.609 | 14.776 | 12.516 |
Resultaat | -19.571 | -19.724 | -19.516 | -21.017 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties in deze meerjarenbegroting.
. | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
Participatiewet: AB-IOAW-IOAZ-LKS en BBZ (baten) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | -83 | -83 | -83 | -83 | |
Het BUIG-budget (gebundelde uitkering van het rijk) passen we aan naar de bedragen in de nader voorlopige toekenning voor 2026. Daarnaast nemen een stelpost op naar 100% dekking van onze lasten. Dit op basis van de verwachting dat we volledig door het rijk worden gecompenseerd voor de te maken uitgaven.
Participatiewet: AB-IOAW-IOAZ-LKS en BBZ (lasten) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De bijstelling bedraagt in totaliteit € 83.000 structureel lagere lasten. Ten opzichte van de begroting 2026-2029 ligt het aantal uitkeringen lager dan oorspronkelijk geraamd. Op basis van die ontwikkeling is de raming naar beneden bijgesteld.
Vroeg- Voorschoolse Educatie (VVE) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -182 | -172 | -161 | -150 | |
Baten | 32 | 22 | 11 | 0 | |
Door een verlaging van de rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf 2026, stijgende loonkosten als gevolg van cao-afspraken en het wettelijke open-eindekarakter van VVE, is aanvullend budget nodig. Door nieuwe tariefafspraken en de invoering van de Peutermonitor ontstaat een structureel tekort. Om dit op te vangen, stellen we voor het budget vanaf 2027 te verhogen met € 150.000. Voor de overgangsregeling is in 2027 tot en met 2029 incidenteel extra budget nodig van respectievelijk € 32.000, € 22.000 en € 11.000. Deze kosten worden gedekt uit het transformatiebudget sociaal domein.
. | |||||
Nieuw en intensivering huidig beleid | |||||
Herinrichting gemeentelijke schuldhulpverlening | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -69 | -34 | -34 | -34 | |
Baten | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Voor de herinrichting gemeentelijke schuldhulpverlening in combinatie met de overgang naar een cloud-oplossing is structureel € 34.000 aanvullend budget nodig. Daarnaast is in 2027 sprake van incidentele implementatiekosten van € 35.000. Deze kosten worden voor € 15.000 gedekt uit het transformatiebudet sociaal domein. Door de regie op schuldhulpverlening steviger te organiseren ontstaat een samenhangende en toekomstbestendige inrichting van de ondersteuning aan inwoners met financiële problemen. Inwoners krijgen sneller duidelijkheid, één herkenbare ingang en meer continuïteit in begeleiding. Hiermee sluiten we aan bij landelijke kwaliteitseisen en versterken we de impact van onze dienstverlening: dichtbij, snel, helder en mensgericht. Dit draagt bij aan meer financiële stabiliteit en zelfredzaamheid van inwoners en geeft concreet invulling aan het speerpunt Iedereen doet mee.
Opbouwwerk Synthese - Buurtverbinder | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -57 | -57 | 0 | 0 | |
Baten | 57 | 57 | 0 | 0 | |
De rol van buurtverbinder vullen we in binnen het project Gebiedsgericht Werken vanuit het opbouwwerk. Het benodigde bedrag van € 57.000 per jaar wordt bekostigd vanuit de SPUK-transformatiemiddelen IZA en beschikbaar gesteld aan Synthese voor de jaren 2026 t/m 2028.
Tijdelijke ondersteuning mantelzorg | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -126 | -126 | -126 | -126 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Door een toename van de bekendheid van de TOM-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Mantelzorg) stijgt het aantal aanvragen en is er naar verwachting structureel € 200.000 budget nodig. Dat is € 126.000 meer dan waarmee in de oorspronkelijke begroting rekening was gehouden.
Zorg in onderwijstijd | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 121 | 121 | 121 | 121 | |
Baten | -80 | -80 | -80 | -80 | |
Ons aandeel in de deelname aan de subsidieregeling voor collectieve inzet van zorg in onderwijstijd Noord-Limburg bedraagt naar verwachting € 215.000. De kosten worden voor € 41.000 gedekt, door de vrijval van het budget voor de leervoorziening Vorster Hand (€ 121.000 lasten en € 80.000 baten) in programma 3 Gezondheid en € 174.000 uit het budget voor jeugdzorg in programma 4 Zorg. Deze budgetten zouden nl. ook ingezet worden voor individuele beschikkingen voor Jeugdhulp binnen het onderwijs. De subsidieregeling komt daarvoor in de plaats.
. | |||||
Gemeentefonds | |||||
Reservering/doorbetaling rijksbijdrage WSW | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -229 | -189 | -222 | -111 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen we de WSW-bijdrage en de rijksbijdrage sociale infrastructuur ontwikkelbedrijven. Beiden reserveren we en zetten we in voor WSW doeleinden. Er is sprake is van een aflopende reeks. De rijksbijdrage daalt in de loop van de jaren en daarmee ook de reservering.