2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Totaal Lasten | -30.744 | -34.287 | -36.045 | -36.154 | -36.559 | -37.005 | |
Totaal Baten | 2.587 | 2.609 | 2.847 | 2.851 | 2.855 | 2.860 | |
Saldo van baten en lasten | -28.157 | -31.678 | -33.198 | -33.303 | -33.704 | -34.145 | |
Storting in de reserves | -569 | -88 | -392 | -88 | -88 | -88 | |
Aanwending van de reserves | 207 | 165 | 143 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | -28.518 | -31.601 | -33.447 | -33.392 | -33.792 | -34.234 |
Verloop van de begroting en toelichting op de mutaties
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029 weer.
Bedragen x €1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | -34.063 | -34.071 | -34.495 | -34.495 |
Raadsbesluiten t/m 8 juli | -130 | 13 | 13 | 13 |
Lasten Actuele begroting | -34.193 | -34.059 | -34.482 | -34.482 |
Overige technische mutaties | -599 | -549 | -520 | -520 |
Autonome ontwikkelingen | -814 | -828 | -838 | -1.236 |
Loon- en prijscompensatie | -735 | -735 | -735 | -735 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -81 | -57 | -57 | -57 |
Nieuw en intensivering huidig beleid | -40 | -40 | -40 | -40 |
Rente, afschrijving en financiering | 25 | 25 | 24 | -24 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2027-2030 | -36.437 | -36.243 | -36.647 | -37.094 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 2.550 | 2.554 | 2.557 | 2.557 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | 143 | 0 | 0 | 0 |
Baten Actuele begroting | 2.693 | 2.554 | 2.557 | 2.557 |
Overige technische mutaties | 44 | 44 | 44 | 44 |
Autonome ontwikkelingen | 253 | 253 | 254 | 259 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2027-2030 | 2.990 | 2.851 | 2.855 | 2.860 |
Resultaat | -33.447 | -33.392 | -33.792 | -34.234 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties in deze meerjarenbegroting.
. | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
Afasiecentrum | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -53 | -53 | -53 | -53 | |
Baten | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Met ingang van 2026 wordt onze gemeente penvoerder de bijdrage aan Stichting Afasie Noord-Limburg. Ultimo dienstjaar worden de kosten gedeeld met de deelnemende regiogemeenten. Zij dragen jaarlijks gezamenlijk € 53.000 bij.
Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -126 | -126 | -126 | -126 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op basis van de realisatie in 2026 tot en met peildatum 21 mei 2026, verwachten we een toename van de kosten voor jeugdzorg maatwerkvoorzieningen van € 126.000 structureel.
Maatwerkvoorzieningen WMO en PGB's | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -401 | -414 | -427 | -797 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op basis van de realisatie in 2026 tot en met peildatum 21 mei 2026 passen we de begroting 2027 tot en met 2030 aan. Daarbij rekenen we met een vergrijzingspercentage van 4% gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de doelgroep en de uitkomsten van het Wmo-voorspelmodel.
Omnibuzz begroting 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -37 | -38 | -35 | -63 | |
Baten | 3 | 3 | 4 | 9 | |
Onze bijdrage stijgt per saldo met € 34.000 voor 2027 oplopend naar een stijging van € 54.000 structureel. De begroting van Omnibuzz is bijgesteld naar actuele ontwikkelingen voor 2027. Dit heeft gevolgen zowel voor onze bijdrage aan Omnibuzz als ook aan de eigen bijdrage die we ontvangen van de gebruikers.
Thuis in Horst aan de Maas | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -197 | -197 | -197 | -197 | |
Baten | 197 | 197 | 197 | 197 | |
Dit betreft de voortzetting van de pilots in de dorpen Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Hegelsom, Lottum en Sevenum onder de noemer Thuis in Horst aan de Maas. Financiering hiervan vindt plaats via de Wet Domeinoverstijgende Samenwerking (DOS). Thuis in Horst aan de Maas is een unieke domeinoverstijgende samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en professionals binnen de dorpsteams. Het doel is vroegtijdig oppakken van hulpvragen waardoor zwaardere zorg voorkomen kan worden.
. | |||||
Nieuw en intensivering huidig beleid | |||||
Zorg in onderwijstijd | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ons aandeel in de deelname aan de subsidieregeling voor collectieve inzet van zorg in onderwijstijd Noord-Limburg bedraagt naar verwachting € 215.000. De kosten worden voor € 41.000 gedekt, door de vrijval van het budget voor de leervoorziening Vorster Hand (€ 121.000 lasten en € 80.000 baten) in programma 3 Gezondheid en € 174.000 uit het budget voor jeugdzorg in programma 4 Zorg. Deze budgetten zouden nl. ook ingezet worden voor individuele beschikkingen voor Jeugdhulp binnen het onderwijs. De subsidieregeling komt daarvoor in de plaats.