2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Totaal Lasten | -7.099 | -8.786 | -9.453 | -9.400 | -9.487 | -8.846 | |
Totaal Baten | 4.008 | 1.908 | 1.594 | 1.594 | 1.569 | 1.569 | |
Saldo van baten en lasten | -3.091 | -6.878 | -7.859 | -7.806 | -7.918 | -7.277 | |
Storting in de reserves | -5.526 | -453 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Aanwending van de reserves | 2.239 | 837 | 124 | 124 | 81 | 24 | |
Resultaat | -6.378 | -6.494 | -7.739 | -7.686 | -7.840 | -7.256 |
Verloop van de begroting en toelichting op de mutaties
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029 weer.
Bedragen x €1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | -6.647 | -6.669 | -6.566 | -6.329 |
Raadsbesluiten t/m 8 juli | -2.002 | -2.102 | -2.292 | -2.292 |
Lasten Actuele begroting | -8.649 | -8.771 | -8.857 | -8.621 |
Overige technische mutaties | 382 | 382 | 382 | 382 |
Autonome ontwikkelingen | -151 | -256 | -271 | -277 |
Loon- en prijscompensatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onontkoombaar knelpunt | -370 | -190 | -160 | -100 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -6 | -6 | -11 | -11 |
Nieuw en intensivering huidig beleid | -650 | -550 | -550 | -200 |
Rente, afschrijving en financiering | -12 | -12 | -22 | -22 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2027-2030 | -9.456 | -9.403 | -9.490 | -8.849 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 508 | 408 | 140 | 83 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | 1.120 | 1.220 | 1.410 | 1.410 |
Baten Actuele begroting | 1.628 | 1.628 | 1.550 | 1.493 |
Nieuw en intensivering huidig beleid | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rente, afschrijving en financiering | -10 | -10 | 0 | 0 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2027-2030 | 1.718 | 1.718 | 1.650 | 1.593 |
Resultaat | -7.739 | -7.686 | -7.840 | -7.256 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties in deze meerjarenbegroting.
. | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
Begroting Omgevingsdienst Noord- en Midden-limburg | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -151 | -166 | -181 | -187 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Noord- en Midden-limburg (ODNML) geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Het college heeft de gemeenteraad hierover geinformeerd met een raadsinformatiebrief. In de begroting is gewerkt met een nieuwe en meer evenredige verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten tussen gemeenten. Hierdoor is de bijdrage voor Horst aan de Maas hoger geworden.
Fte voor planningssysteem ruimtelijk domein | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 0 | -90 | -90 | -90 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het is noodzakelijk om voor de beheersing van een planningssysteem een fte aan te trekken. De jaarlijkse kosten bedragen € 90.000 vanaf 2028.
. | |||||
Onontkoombaar knelpunt | |||||
Diverse budgetten omgevingsplannen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -270 | -90 | -60 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanuit de omgevingswet gaan wij komende jaren aan de slag met het opstellen van diverse omgevingsplannen binnen de nieuwe omgevingswet, dit is een wettelijke verplichting. Voor het opstellen van de verschillende plannen hebben wij onderstaande budgetten opgenomen.Luchtkwaliteit: 2027 € 90.000, Omgevingsveiligheid: 2027 € 90.000, Geur: 2027 € 90.000, Trillingen: 2028 € 45.000,Lichthinder: 2028 € 45.000, Bodem: 2029 € 60.000
Incidentele capaciteit Omgevingsplan | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voor de uitvoering van de Omgevingswet is tijdelijk extra capaciteit nodig voor het opstellen en harmoniseren van het omgevingsplan. De werkzaamheden hebben een projectmatig karakter en lopen naar verwachting tot en met 2030, waarna de reguliere formatie toereikend is.
. | |||||
Nieuw en intensivering huidig beleid | |||||
Omgevingsprogramma Biodiversiteit opstellen en uitvoeren | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Baten | 100 | 100 | 100 | 100 | |
We hebben momenteel geen capaciteit voor het opstellen van een omgevingsprogramma voor biodiversiteit. Om hiertoe te komen hebben we een vaste ecoloog nodig. De personeelskosten voor 1 fte worden gedekt vanuit de SPUK middelen die wij ontvangen vanuit de overheid, voor onze exploitatie is deze personeelsuitbreiding budgettair neutraal.
Omgevingsprogramma 'ruimtelijke kwaliteit - bebouwd gebied' opstellen en uitvoeren | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
We actualiseren het welstandsbeleid en brengen dit onder in het omgevingsprogramma ruimtelijke kwaliteit. Dit programma ziet toe op het bebouwd gebied zoals de kernen, bedrijventerreinen en kernrandzones. Wij nemen hiervoor € 100.000 op in de begroting voor 2027.
Opstellen (uitvoerings)programma Landelijk gebied met focus op toekomstbestendigheid/leefbaarheid landelijk gebied | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -350 | -350 | -350 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In 2026 vraagt de rijksoverheid, onder meer via de stikstofbrief van 26 juni, om een stevige, integrale aanpak voor het landelijk gebied. Daarom ontwikkelen we een nieuw (uitvoerings)programma dat inzet op toekomstbestendigheid en leefbaarheid. Landbouw, natuur, energie, economie en leefomgeving worden hierin in samenhang benaderd. Deze opgave vraagt een andere manier van werken en aanvullende capaciteit. Voor het opstellen van het programma verwachten wij de komende 3 jaren circa € 350.000 per jaar nodig te hebben voor het aannemen van 3 fte.
Programmamanager (Arbeids)migratie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daar waar actie nodig is op gebied van huisvesting arbeidsmigranten, inzet of aanpassing accommodaties zetten wij een coördinator in. Daarvoor vragen wij 1 fte aan formatie, de geschatte kosten bedragen structureel € 100.000.