2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Totaal Lasten | -1.341 | -1.599 | -1.589 | -1.190 | -974 | -987 | |
Totaal Baten | 16 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | |
Saldo van baten en lasten | -1.325 | -1.157 | -1.147 | -748 | -532 | -545 | |
Storting in de reserves | 0 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
Aanwending van de reserves | 481 | 68 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | -844 | -1.150 | -1.172 | -809 | -593 | -606 |
Verloop van de begroting en toelichting op de mutaties
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029 weer.
Bedragen x €1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | -1.359 | -1.203 | -1.003 | -1.003 |
Raadsbesluiten t/m 8 juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten Actuele begroting | -1.359 | -1.203 | -1.003 | -1.003 |
Overige technische mutaties | -9 | -9 | -9 | -9 |
Autonome ontwikkelingen | -163 | -40 | -24 | -37 |
Nieuw en intensivering huidig beleid | -120 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2027-2030 | -1.651 | -1.252 | -1.036 | -1.049 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 478 | 442 | 442 | 442 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten Actuele begroting | 478 | 442 | 442 | 442 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2027-2030 | 478 | 442 | 442 | 442 |
Resultaat | -1.172 | -809 | -593 | -606 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties in deze meerjarenbegroting.
. | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -163 | -40 | -24 | -37 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voor het uitvoeringsprogramma van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Noord-Limburg is een bijdrage nodig van € 1,43 per inwoner, dit komt neer op een bedrag van € 64.000 voor onze gemeente in 2027. Op basis van het huidige uitvoeringsprogramma zal de bijdrage komende jaren lager uitvallen. Binnen de GR nemen wij deel aan het programma Crossroads. Dit programma wordt in 2027 voortgezet en ook geëvalueerd. Vervolgens wordt besloten of dit programma in 2028 wordt voortgezet. Voor 2027 moeten wij onze gemeentelijk bijdrage van € 99.000 nog voldoen. De totale bijdrage in 2027 komt daarmee op € 163.000.
. | |||||
Nieuw en intensivering huidig beleid | |||||
Gebiedsontwikkeling Dorperpeel | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -120 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In februari 2026 heeft de raad het besluit genomen het gebied De Dorperpeel aan te wijzen als locatie voor grootschalige intensieve opwek van duurzame elektriciteit en in te stemmen met het ontwikkelkader energielandschap Dorperpeel. Wij werken deze visie verder uit en hiervoor is € 120.000 opgenomen in de begroting 2027.